2016年4月19日
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2019年888集团登录网部门预算公示
发布时间:2019-02-28 21:11:52  来源:  作者: 阅读次数:
 

888集团登录网2019年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《委办公厅 人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《委政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

888集团登录网是委主管维护职工权益工作的职能部门。主要职责是:1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全改革发展稳定大局,贯彻落实888集团全国代表大会,888集团代表大会和888集团代表大会、888集团登录网全委会议确定的目标任务和做出的决议;2、依照法律和《888集团章程》,组织和指导各级888集团坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履行维护职能;3、对有关职工合法权益的重大问题进行研究,向委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工伤亡事故的调查处理;4、负责888集团理论政策研究,监督检查《888集团章程》的贯彻执行;研究指导888集团自身改革和建设;指导基层888集团组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;5、协商区党委管理区888集团领导干部,协助直有关局委党委(党组)管理相关级产业、系统、基层888集团的领导干部;协助有关厅局党委(党组)管理驻企事业单位888集团领导干部;监督检查888集团登录网机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定888集团干部的管理制度和培训规划,负责以上888集团和大、中型企事业单位888集团领导干部的培训工作;6、协助政府做好级以上劳模的推荐、评选工作,负责级以上劳模的管理工作;负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的评选上报和管理工作;7、负责888集团经费和888集团资产的管理、审查、审计工作;研究制定888集团职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对888集团职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

  888集团登录网内设及归口管理机构有办公室(挂888集团登录网经费审查委员会办公室牌子)、组织部(挂宣传教育部牌子)、法律保障部(挂女职工部牌子)、经济工作部(挂职工技术协会办公室牌子)、财务部、困难职工帮扶中心等六个机构。 

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入  

2019年888集团登录网财政拨款收支总预算483.93万元,包括:一般公共预算拨款483.93万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。比2018年预算增加70万元,增长16,增长的主要原因是①增加了职工帮扶专项配套资金200万元;②减少了退休人员工资130万元。

(二)全年支出

2019年支出预算483.93万元,比2018年预算增加 70万元,增长/下降16,增长/下降的主要原因是①增加了职工帮扶专项配套资金200万元;②减少了退休人员工资130万元。

1、基本支出

2019年基本支出483.93万元,其中人员经费 219.05万元,公用经费 44.88万元。比2018年预算减少130万元,下降33,下降的主要原因是由于退休人员参加社保后减少了退休人员工资130万元。

2、项目支出

1)项目支出增减情况

2019年项目支出 220万元,比2018年预算增加200万元,增长1000,增长的主要原因是新增级困难职工帮扶配套资金200万元

(2)项目分类分级情况

2019年项目支出220万元,其中:级劳模疗休养20万元,级困难职工帮扶配套资金200万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务397.68万元,

2、社会保障和就业支出60.83万元,

3、卫生健康支出10.17万元,

4、住房保障支出15.26万元

(四)非税收入

2019年本单位无非税收入。

 五政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排支出,政府性基金预算支出表为空表。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2018年预算持平。

(二)公务接待费0万元,与2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。

(四)培训费1.29万元,比2018年预算增加0.11万元,增长的主要原因是计划培训888集团干部的人数较上年有所增加。

(五)会议费0万元,与2018年预算持平。

(六)机关运行费37.19万元,比2018年预算增加2.99万元,增长的主要原因是因为工资基数的提升,引起了888集团经费、福利费等项目增加。

 

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

888集团登录网2019年无政府采购预算。

(二)国有资产占用情况

根据人民共和国财政部全国888集团登录网《关于各级888集团登录网及所属事业单位资产产权界定问题的通知》(财行【2008】82号)文件规定“888集团所属企业、事业单位及888集团自筹资金等收入形成的资产属于888集团资产,应作为888集团资产登记入账”,所以我单位资产均为888集团资产,不作为国有资产登记,此处未做反映。

(三)部门绩效评价进展情况(无绩效评价项目的:2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个)

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款220万元。级劳模疗休养,专项业务费项目,按照天政办发【2014】159号文件,从2014年起,按照级劳模疗休养计划,财政每年安排劳模疗休养专项经费20万元,并列入财政预算,此项目主要是发挥劳模示范作用,弘扬劳模精神,发挥劳模应有的社会效益。城镇困难职工解困脱困专项配套资金,立项依据是推进城镇困难职工解困脱困三年规划,项目的总目标是三年之后困难职工整体脱贫,此项目总体资金200万元。2019年按照工作进度两个项目逐步实施。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 

附件:888集团登录网 2019年部门预算公开表

 

/Files/888集团登录网2019年部门预算公开表.xls

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